目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

一、部门职责

二连市政协办公厅为副厅级建制，其职能是负责机关机构的人事，财务管理，离退休人员的管理工作及承担政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

政协机构性质为行政机关，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位独立编制机构3个，独立核算机构1个。

2023年实有在职人数34人，其中行政人员29人，事业人员5人。

（二）本单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年收入预算698.66万元，结转结余50万元，收入总计 748.66万元；2023年度预算收入总计 909.42万元，比2022年预算增加210.76万元，增加了30.17 %；本年度预算收入增加主要原因是增加了调入人员工资，所以相应的社会保险也相应增加。2023年度结转结余29.05万元，本年度比上年度结转结余减少的原因主要原因是减少了政协会议费经费和委员视察经费。         2023年预算支出总计(公共预算拨款)938.47万元。

1、基本支出。包括人员工资支出和基本公用经费支出。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。人员经费支出793.22万元，日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。日常公用经费支出11.2万元，公用基本支出合计804.42万元。

2.项目支出。

根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施编制。项目支出合计134.05万元，其中本年度预算支出105.03万元，上年度结转结余支出29.05万元

2022年总支出预算748.66万元，2023年度总支出909.42万元，本年度比2022年预算增加160.76万元，增加了21.47 %，增加主要原因是增加了调入人员工资，所以相应的社会保险也增加；本年度结转结余的经费本年度比上年度结转结余减少了20.95万元，主要减少的原因是减少了结转政协会议费经费和委员视察经费 。                      

（一）部门预算收入情况说明

本年度部门预算收入909.42万元，其中：一般公共预算拨款收入909.42万元，占比96.9%；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 0%；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0  万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比  %；上年结转 29.05万元，占比 3.09 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

本年度部门预算支出938.47万元，其中：基本支出804.42万元，占比85.72%；项目支出134.05万元，占比 14.28 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于“人员工资、机构部门运转、政协会议及广告印刷活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算938.47万元，包括：一般公共预算财政拨款909.42万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 29.05 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类778.31万元，比上年预算增加153.25万元。增加主要原因是调入新增人员工资、职称及职务工资的增加及社会保险增加，所以相应人员工资支出增加。 

1.基本支出

(一)人员支出和基本公用支出，2022年公共预算拨款基本支出593.66万元。其中人员工资支出583.66万元，基本公用经费支出9.8万元，项目经费支出155万元。

2023年公共预算拨款基本支出644.26万元。其中人员工资福利支出633.06万元；本年度比上年度人员工资福利增加49.4万元，增加8.46 %，增加主要原因是调入新增人员工资、职称及职务工资的增加及社会保险增加，所以相应人员工资支出增加。 

（二）2022年基本公用经费支出9.8万元。2023年基本公用经费支出11.2万元.本年度比上年度增加1.4万元，增加主要原因是2023年调入新增人员，所以本年度基本公用经费增加。

2、项目支出

1.2022年度项目支出合计155万元，2023年项目支出134.05万元，本年度比2022年减少20.95万元。减少主要原因是本年度结转结余减少。

2.2022年社会保障和就业支出56.18万元，2023年社会保障和就业支出72.8万元，与上年度相比，增加,16.62万元，增加了的主要原因是本年度新增调入新增人员工资，所以社会保险相应增加。

3.2022年卫生健康支出25.28万元，2023年卫生健康支出32.76万元，与上年度相比，增加7.48万元，的主要原因是本年度新增调入新增人员工资，所以社会保险相应增加。

4.2022年度住房保障支出42.13万元，2023年度住房保障支出54.6万元，与上年度相比增加了,12.47万元，增加主要原因是人员增加，所以住房公积金相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加 0万元，增长 0 %。主要用于0我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算 20.23万元，与上年预算减少4.77万元；减少主要原因是压减公务用车维护费，所以比上年度减少，其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数减少0   万元，减少0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，减少0 %。减少主要是由于预算了因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费  5万元，与上年预算相同；本年预算与上年执行数相同。

3、公务用车购置及运行维护费15.23万元，本年预算与上年相比减少4.77万元。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %，；公务用车运行维护费 15.23万元，与上年预算减少4.77万元；减少主要原因是压减公务用车维护费，所以比上年度减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年机关运行经费预算为9.8万元，2023年机关运行经费预算为11.2万元，2023年与2022年相比，增加1.4万元。增加主要原因是2023年调入新增人员，所以本年度机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算24万元。2022年政府采购预算总计为41万元，其中：政府采购货物预算 8万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 33万元.

2023年政府采购预算比2022年政府采购预算减少7万元，主要原因是：减少了会议费政府采购支出等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 4辆， 其中：机要应急车辆4辆等，车辆没有变化。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1.本部门绩效评价情况总体为良好

2.本部门无重点项目预算的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（2010201）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（2010201302   2010204302 ）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张立霞       联系电话：0479-7523701

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

政协预算公开.xlsx