目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、内设机构及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二连浩特市人力资源和社会保障局是市政府工作部门。

我部门贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，落实自治区党委、盟委和市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

负责制定全市人事人才、劳动就业和社会保障方面的规划、政策、方案，并组织实施；负责全市专业技术人员队伍建设工作；负责制定全市人力资源引进、开发、培训等工作；指导非师范高校毕业生和中等学校毕业生就业、创业工作；负责全市机关事业单位工资制度改革、工资晋升、工龄计算、退休、审批等工作；负责工伤认定和职业病、劳动能力鉴定初审申报工作；负责全市就业再就业培训、指导、帮扶工作；负责全市机关、企事业单位工作人员养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保障工作；负责全市劳动保障监察和人事、劳动争议调解、仲裁工作。

二、内设机构及预算单位构成情况

我单位为一级主管单位，下设独立编制机构数7个。其中就业服务中心、社会保险事业服务中心、人力资源服务中心、创业促进服务中心为独立编制机构，执行财务独立核算；人社局综合服务保障中心、劳动纠纷调处中心、人力资源和社会保障综合行政执法支队为独立编制机构，财务未独立，由人力资源和社会保障局统一核算。

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

(一)收入情况

2023年预算收入总计(公共预算拨款)726.56万元，2022年预算收入总计567.76万元，2023年与上年相比增加158.80万元，增长27.97%，主要原因是2023年人员增加，各项保险、经费增加以及2023年新增职称评审费以及劳动人事争议仲裁办案补贴经费的预算。

(二)支出情况

2023年预算支出总计(公共预算拨款)726.56万元。2022年预算支出总计567.76万元，2023年与上年相比增加158.80万元，增长27.97%，主要原因是2023年人员增加，各项保险、经费增加以及2023年新增职称评审费以及劳动人事争议仲裁办案补贴经费的预算，相应支出增长。

1.基本支出。包括人员经费和公用经费。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2023年公共预算拨款基本支出648.56万元，2022年公共预算拨款基本支出502.90万元，2023年与上年相比增加145.66万元，主要原因是2023年人员增加，各项保险、经费增加。

2.项目支出。根据部门工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施编制。2023年项目支出合计78.00万元，2022年项目支出合计64.86万元。2023年与上年相比较增加13.14万元，主要原因是2023年新增职称评审费以及劳动人事争议仲裁办案补贴经费的预算。

3.2023年基本支出及项目支出总计726.56万元，2022年基本支出及项目支出总计567.76万元，2023年与上年相比增加158.80万元，增长27.97%，主要原因是2023年人员增加，各项保险、经费增加以及2023年新增职称评审费以及劳动人事争议仲裁办案补贴经费的预算，相应支出增长。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)收入情况

2023年本年收入(公共预算拨款) 726.56万元，2022年本年收入(公共预算拨款)567.76万元。

(二)支出情况

2023年预算支出总计(公共预算拨款) 726.56万元。

1.基本支出

包括人员经费和公用经费。2023年基本支出648.56万元,2022年基本支出502.90万元，2023年基本收入与支出比2022年增长28.97%。

2.项目支出

2023年项目支出合计78.00万元。2022年项目支出64.86万元，2023年项目收入与支出比2022年增长20.26%。

(三)2023年度及2022年度公共预算收入与支出增减变化

2023年基本收入与支出比2022年增长28.97%，增长原因：2023年人员增加，各项保险、经费增加。2023年项目收入与支出比2022年增长20.26%，增加原因：2023年新增职称评审费以及劳动人事争议仲裁办案补贴经费的预算，相应支出增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算支出1.45万元, 2022年财政拨款“三公”经费预算支出0万元，较上年预算支出增加1.45万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费用0.45万元， 2023年预算安排较上年度增加0.45万元，增长100%，主要原因是2022年疫情原因未安排预算，2023年新增公务接待费预算0.45万元，用于相应支出。

3.公务用车购置及运行维护费1.00万元，比2022年增加1.00万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，本年预算比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是根据上年实际支出情况，科学进行预算安排，相应增加预算，用于公务用车的维修及保险、汽油费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费合计33.00万元。2022年本部门运行经费合计31.00万元，2023年与上年相比增加2.00万元，增长6.45%，主要原因是人员增加，经费较上年增加。

按支出功能科目分类：行政运行（2080101）536.88万元，社会保险经办机构（2080109）4.91万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）50.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.26万元，行政单位医疗（2101101）23.74万元，公务员医疗补助（2101103）3.83万元，住房公积金（2210201）45.95万元，合计726.56万元。

按经济分类：工资福利支出（301）597.33万元，商品和服务支出（302）74.32万元，对个人和家庭的补助（303）54.91万元，合计726.56万元。

二、政府采购预算情况说明

根据2022年政府采购实际情况，2023年政府采购预算安排6.00万元，主要用于办公费、印刷费等支出以及办公设备购置。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，无单位价值200万元以上大型设备。车辆是其他用车，我单位原有1辆轿车，虽2016年收回，但未向我单位提供核销车辆文件；2017年2月调拨入我单位1辆轿车，现主要用于相关科室入户宣传或公出进行工伤认定等用途。

四、项目支出绩效目标情况说明

我单位有4个重点项目预算的绩效目标。分别是考核优秀奖金50.00万元，主要用于奖励各单位考核优秀人员，提高单位职工工作积极性；干部人事档案维护费10.00万元，用于保证档案设备、管理软件正常运行，库房及智能密集架完好，有助于档案保存管理；职称评审费10.00万元，主要用于专家评审费及申报材料的审核、打印、运送及安全措施的支出。劳动人事争议仲裁办案补贴8.00万元，主要用于加强调解总裁队伍建设，完善激励保障机制。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李义兰    联系电话：0479-752235  

第六部分  2023年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2023年预算公开用表（本级）.xls