目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、研究承办自治区人民政府和盟行政公署以及自治区各厅局的来文、来函，提出办理和落实意见，报市政府领导审批。

2、研究承办市政府各部门和苏木请示事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

3、负责市政府全体会议、党组会议、常务会议、市长办公会议的会前准备和会务工作。

4、负责起草、审核、发布政府、政府办公室文件以及工作总结、报告和领导讲话等文稿。

5、根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门，对有分歧和争议的问题提出处理意见，报市政府领导审定。

6、负责上级政府和市政府重大决策部署落实情况的督促检查。组织、指导各部门办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

7、负责收集、整理、研究中央和上级政府有关方面重大理论、政策，围绕全市经济社会发展重点工作开展调查研究，提出工作建议，为市政府提供决策参考。

8、负责市政府与市委、人大、政协、纪委监委以及各人民群众团体的联系，及时沟通情况和协调工作。

9、负责市政府及办公室后勤服务、财务管理、机关党建、精神文明建设、保密等行政事务工作。

10、负责市委、市政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

11、负责对市政府和办公室制发的规范性文件进行合法性审查。

12、负责信息收集整理、动态反映、综合调研、运转上报工作。

13、负责推进经济体制和生态文明体制改革工作。

14、负责对政府各部门和苏木绩效目标的考核工作。

15、负责全市公共机构节能监督管理、公务车管理、办公用房管理等工作。

16、负责对信访工作的综合管理和协调工作。协调处理信访突出问题及群体事件和联席会议办公室工作。落实信访工作的决策部署。

17、负责全市扶贫开发工作的综合协调、政策落实、督促检查工作。负责拟定全市扶贫开发工作规划、年度计划并组织实施。负责对扶贫工作的指导服务等工作。承办市委、市政府、市扶贫开发领导小组交办的其它工作。

18、统一管理和协调市政务服务局。

19、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构及人员基本情况

政府办公室核定编制行政编制22个，设副处级主任1名，正科级副主任6名；内设秘书、文电、综合、信访法规、督查、翻译6个科室，核定科级领导职数6名。   

政府办公室下设信访接持服务中心、经济社会发展研究中心、机要服务中心3个事业单位。信访接持服务中心：核定事业编制数7名，科级职数1正2副，现有在编在岗6人。经济社会发展研究中心：核定事业编制数7名，科级职数1正2副，现有在编在岗6人。机要服务中心：核定事业编制数4名，科级职数1正，现有在编在岗2人。

我机关共有预算单位1个（信访接持服务中心、经济社会发展研究中心、机要服务中心3个事业单位。），行政编制22名，事业编制18人，合计编制数40人，年末在职人数42人，全部为财政拨款开支人数。

（二）政府办公室设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年收入预算941.28万元，2022年收入预算836.14万元，，比2022年预算增加105.14万元，增加12.5%，增加主要是增加原因为按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费用相应增加。

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2023年支出预算941.28万元，2022年支出预算836.14万元，，比2022年预算增加105.14万元，增加12.5%，增加原因为按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费用相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入941.28万元，其中：一般公共预算拨款收入941.28万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转0  万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出941.28万元，其中：基本支出801.28万元，占比85.12%；分别款项为1、行政运行（2010301）：627.11万元、2、信访事务（2010308）25万元，3、机关事业单位养老（2080505）76.9万元、4、卫生健康支出（2101101）29.8万元、

5、公务员医疗补助（2101103）4.81万元、住房公积金（2210201）57.67万元。主要用于按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，如单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费；项目支出140万元，占比16.7 %；分别款项为1、行政运行（2010301）120万元；2、信访事务（2010308）20万元、主要包括：按规定允许报销的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、办公设备购置等方面支出及信访储备金支出等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算941.28万元，包括：一般公共预算财政拨款941.28万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转 。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类772.11万元，比上年预算数增加86.75万元。主要用于按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，如单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费；项目支出用于按规定允许报销的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、办公设备购置等方面支出等。增加原因为按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费用相应增加。

2、住房公积金57.67万元，比上年预算数减少6.27万元全员职工住房公积金支付。主要是人员调动原因导致增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22万元，与2022年持平：

1、无因公出国（境）费用  

2、公务接待费用2万元，比2022年持平。原因为我单位公务接待费产生为职工全年加班餐费用。严格控制一般性支出，行政运行经费压缩。

3、公务用车购置及运行20万元，与2022年持平。主要用于车辆维修维护。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费20万元，与2022年持平。原因：认真落实中央关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”的有关精神，重点压减会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置和运行经费、公务接待费、因公出国（境）经费等。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，政府办的公用经费120万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 6 辆， 其中：机要应急车辆 6 辆等，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，我单位2023年无重点项目预算。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯江峰        联系电话：0479-7524965

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 

2023政府办预算公开表.xlsx